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2016年三明市博物館部門決算說明

2015-12-18 10:00 | 三明市博物館 |

2016年度三明市博物館部門決算說明

按照《三明市財政局關于批復博物館2016年度部門決算的通知》（明財（教）決〔2017〕1 號）及《三明市財政局關于預決算公開工作的通知》的要求，現(xiàn)將我單位2016年度部門決算說明如下:

一、單位主要職責

三明市博物館部門的主要職責是：收藏展覽文物、弘揚民族文化、人類和人類環(huán)境見證物采集、研究、陳列、保護及傳播文化科學信息。

二、三明市博物館基本情況

三明市博物館經費性質為財政核撥，人員編制數(shù)15個，在職人數(shù)15個。

三、部門主要工作總結

（一）、認真做好創(chuàng)建全國公共文化服務體系示范區(qū)驗收迎檢的材料報送工作。

（二）、做好“四個一”及“惠民巡展”文化品牌服務工作。

1.舉辦精品臨時展覽，引進地域特色、文化特色、民族特色的文物專題展13場展覽。

2.堅持舉辦公益講座10場，免費向公眾開放，普及傳播歷史文化知識。

3.圍繞時事熱點，制作完成《湘江戰(zhàn)役與紅色蘇區(qū)——紀念長征勝利80周年圖片展》，進學校、軍營、社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及各縣開展50余場巡回展覽。

4.每周提供文物咨詢、寄存。

（三）、積極開展交流展覽，《土堡神韻——福建三明客家民俗文物展》走進曇石山遺址博物館、沈陽新樂遺址博物館及吉林省博物院展覽。

（四）、教育活動層次豐富、亮點紛呈。

1、結合節(jié)慶，如“5.18” 、“6.11”與學校聯(lián)辦《三明紅軍經典故事演講比賽》、《三明紅軍標語書法比賽》特色教育活動。

2、設計《陶瓷手工》、《箏舞藍天放飛夢想》等6場吸引、鼓勵青少年參與的項目和活動，寓教于樂，益智于樂，形成博物館教育與學校教育的相互補充。

（五）、順利完成第一次全國可移動文物普查工作，實現(xiàn)文物藏品信息100%建檔并備案。

（六）、與文管辦、泰寧縣博物館聯(lián)合舉辦文博知識培訓班。

（七）、完成文物征集工作，征集351件/套文物。

（八）、完成新征文物的定級工作，其中二級文物1套96件。

（九）、全年接待省內外團體及個人參觀達15萬多人次。

（十）、選送2人參加國家文物局、3人參加省文物局、7人參加市級文物部門舉辦的業(yè)務培訓。全員完成繼續(xù)教育學時。

（十一）、組織人員參加全國古陶瓷協(xié)會舉辦的研討會，加強專業(yè)理論研究。

（十二）、認真做好創(chuàng)城、文明單位、行業(yè)測評、綜治、消防、安防等各項檢查工作。

（十三）、完成國保單位正順廟的保護規(guī)劃立項工作，編制正順廟消防工程方案，舉辦正順廟陳列大綱研討會，完成正順廟附屬建筑榮先祠屋面、門窗修繕工作及白螞蟻防治工作。

四、2016年決算收支總體情況

2016年三明市博物館年初結轉和結余277.12萬元，本年收入346.08萬元，本年支出455.39萬元，事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，結余分配0萬元，年末結轉和結余167.81萬元。

（一）2016本年收入346.08萬元，比2015年決算數(shù)減少206.54萬元，下降59.68％，具體情況如下：

1. 財政撥款收入增長3.38萬元，其中政府性基金 0萬元。

2. 事業(yè)收入減少209.92萬元。

3. 經營收入0萬元。

4. 上級補助收入0億元。

5. 附屬單位上繳收入0億元。

6. 其他收入 0億元。

（二）2016本年支出455.39萬元，比2015年決算數(shù)減少85.03萬元，下降18.67％，具體情況如下：

1. 基本支出 125.33萬元。其中，人員支出121.9萬元，公用支出3.43萬元。

2. 項目支出211.34萬元。

3. 上繳上級支出0萬元。

4. 經營支出 0萬元。

5. 對附屬單位補助支出0萬元。

五、公共財政撥款支出決算情況

2016年公共財政撥款支出455.39萬元，比2015年決算數(shù)減少85.03萬元，下降18.67％，具體情況如下(按項級科目分類統(tǒng)計)：

（一）人員經費（科目）121.9萬元。主要用于在職人員工資支出。

（二）公用經費（科目）3.43萬元。主要用于日常公用支出。

（三）項目經費（科目）211.34萬元。主要用于維持展廳正常運行、開展臨時展覽、對外交流、提升服務質量支出。

六、政府性基金支出決算情況

2016年度政府性基金支出0萬元

七、“三公”經費公共財政撥款支出決算情況

2016年“三公”經費公共財政撥款支出4.26萬元，同比下降（增長）0 %。

（一）因公出國（境）費0萬元。

（二）公務用車購置及運行費2.76萬元。其中：公務用車購置費0萬元，2016年公務用車購置 0輛。公務用車運行費2.76萬元，主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出，年末公務用車保有量1輛。與2015年相比，公務用車購置費和運行費持平。

（三）公務接待費1.5萬元。主要用于陳列展覽與交流展覽等方面的接待活動，累計接待30批次、接待總人數(shù)316人。與2015年基本持平。

八、機關運行經費

2017年三明市博物館財政撥款預算安排的機關運行經費支出12.2萬元，比2016年增加0萬元，主要原因是列入固定預算。

九、政府采購情況

2016年度三明市博物館政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

2017年三明市博物館政府采購預算總額0萬元，其中：政府購買服務項目采購預算額0萬元。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

12.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

1.收支決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5.公共財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款支出決算明細表

7.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9.部門決算相關信息統(tǒng)計表

10. 政府采購情況表